Prieš įvedant prekių pirkimą turi būti sukurtas bent viena prekė:

 ir bent vienas tiekėjas:

Esant šiai informacijai galima pradėti registruoti pirkimus. Prekių pirkimas įvedamas per menu PIRKIMAI/ĮVESTI PREKIŲ PIRKIMĄ:

Čia būtini laukai:

TIEKĖJO KODAS – pasirenkame iš sąrašo tiekėją;

PREKĖ – pasirenkame prekę(es), kurią(ias) perkame;

KIEKIS – nurodome prekės kiekį skaitine išraiška;

KAINA arba SUMA – nurodome vieneto pirkimo kainą (suma susidaugins automatiškai) arba viso kiekio suma (kaina pasidalins automatiškai).

Jei pirkimą sudro viena arba dvi eilutės, tai tokiu atveju reikia ištrinti trečią – tuščią eilutę paspaudus TRINTI. Jei pirkimą sudaro daugiau nei trys eilutės, reikia pridėti papildomas eilutes spaudžiant mygtuką PRIDĖTI EILUTĘ.

Kiti laukai (viršutinė pirkimo dalis):

PIRKIMO NR. – automatiškai sistemos priskirtas prikimo numeris;

PAVADINIMAS – tiekėjo pavadinimas, kuris nurodytas tiekėjo kortelėje;

VALIUTOS KODAS – iš sąrašo pasirenkama valiuta, kuria bus užregistruotas prikimas;

DK SĄSAJA – nurodoma kokiu būdu (į kokią sąskaitų plano sąskaita) pateks tiekėjo suma. Dažniausiai tinka sistemos pasiūlyta reikšmė;

MOKĖJIMO BŪDAS – pasirenkama iš sąrašo mokėjimo būdas, kuris, jie nurodytas, lemia tai, registruojant pirkimą bus automatiškai užregistruotas mokėjimas tiekėjui;

SUMOKĖTI IKI – nurodoma data, iki kada tiekėjas reikalauja apmokėti sąskaitą;

PADALINYS, PROJEKTAS, PRODUKTAS – tai verslo požymiai, kurių pagalba galima grupuoti ir analizuoti operacijas;

Laukų grupė ADRESAS – nurodoma pirkimo vietos adresas.

Kiti laukai (apatinė pirkimo dalis):

PAVADINIMAS – prekės pavadinimas, kuris pasiūlomas automatiškai pagal prekę iš prekės kortelės;

VNT – prekės mato vienetas;

NUOLAIDA PROC. – nuolaidos dydis procentine išraiška;

SANDĖLIS – pasirenkamas iš sąrašo sandėlis, kur bus laikomos prekės.

Mygtukų reikšmės:

PRIDĖTI EILUTĘ – prideda papildomą tuščią pirkimo eulitę;

SAUGOTI – įrašo į duomenų bazę pirkimą, tačiau jo neužregistruoja;

PREŽIŪRĖTI SUMAS – įrašo į duomenų bazę pirkimą ir atsidariusiame lange parodo akumuliuotas sumas, charakterizuojančias pirkimą

REGISTRUOTI SĄSKAITĄ - įrašo į duomenų bazę pirkimą ir užregistruoja sąskaitą

SPAUSDINTI – suformuoja lange sąskaitos faktūros spausdinį.